KLASIFIKASI :
1. PR PERANCANGAN
2. IN INVESTASI
3. PP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
4. PG PENGADAAN 
5. OM OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN 
6. KU KEUANGAN 
7. PN PERENCANAAN 
8. TI TEKNOLOGI INFORMASI
9. CD COMMUNITY DEVELOPMENT (BINA LINGKUNGAN)
10. HC HUMAN CAPITAL (MODAL INSANI)
11. HK HUKUM 
12. KR ADMINISTRASI PERKANTORAN 
13. KA KEARSIPAN 
14. PL PERLENGKAPAN 
15. OT ORGANISASI DAN TRANSFORMASI 
16. DL PEMBELAJARAN DAN PENGEMBANGAN 
17. HM HUBUNGAN MASYARAKAT 
18. MR MANAJEMEN RESIKO 
19. MM MANAJEMEN MUTU
20. PW PENGAWASAN


JENIS SURAT :

*1. Klasifikasi PR
- 01 Studi dan Survey 
- 02 Rencana Teknik 

*2. Klasifikasi IN
- 01 Manajemen Portfolio 
series: 
– Dokumen portfolio bisnis perusahaan
– Arahan investasi perusahaan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan portfolio bisnis perusahaan dan arahan investasi perusahaan.
- 02 Penawaran Melalui Tender 
series:
– Penawaran kerjasama investasi jalan tol/usaha
– Analisis investasi 
– Dokumen kelengkapan lelang
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan proses kerjasama/investasi yang dilakukan melalui tender
- 03 Penawaran Non Tender 
series: 
– Analisis investasi 
– Dokumen kelengkapan proses kerjasama 
– Penetapan hasil negosiasi
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan proses kerjasama/investasi yang dilakukan tanpa melalui prosedur tender
- 04 Tender yang Ditolak 
series:
– Penawaran kerjasama investasi 
– Analisis investasi
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan penawaran kerjasama investasi, analisisa investasi dan lain-lain yang ditolak
- 05 Pembentukan Organisasi Pelaksana (PT Baru)
series:
– Dokumen pembentukan perusahaan
– Akta perjanjian usaha patungan 
– Akta pendirian perusahaan 
– Surat keputusan KEMENHUMKAM 
– Akta perjanjian usaha patungan
– Dokumen administratif penunjang (surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, NPWP)
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan proses pembentukan organisasi pelaksanaan pembangunan jalan tol maupun usaha lain mulai dari proses negosiasi dari investasi yang disetujui, mekanisme kerja organisasi, kepemilikan modal, sampai terbentuknya organisasi 
- 06 Penanaman Modal Jalan Tol/Usaha Lain
series:
– Dua dilligence akuisisi ruas tol
– Feasibility Study
– Kontrak manajemen 
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan penyelenggaraan penanaman modal jalan tol maupun usaha lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri
- 07 Investasi Perusahaan 
series: 
– Daftar investasi 
– Daftar Angsuran Pengendalian Investasi
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan investasi perusahaan ke Anak Perusahaan
- 08 Penyertaan Modal Pemerintah 
uraian: Naskah-naskah yang terkait dengan penyertaan modal pemerintah 

*3. Klasifikasi PP
- 01 Konsesi
series: – Dokumen PPJT
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan konsesi 
- 02 Lainnya
- 03 Manajemen Proyek 

*4. Klasifikasi PG
- 01 Kajian dan Perencanaan 
- 02 Daftar Rekanan Jasa Marga 
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan daftar rekanan Jasa Marga, mulai dari pendaftaran, verifikasi sampai dengan evaluasi kinerja termasuk temu pemasok 
- 03 Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa
- 04 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

*5. Klasifikasi OM
- 01 Pelayanan Transaksi 
- 02 Pelayanan Lalu Lintas
- 03 Pemeliharaan 
- 04 Operation Technology System 

*6. Klasifikasi KU
- 01 Penyusunan Anggaran
- 02 Penetapan Anggaran 
- 03 Revisi Anggaran 
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan revisi anggaran
- 04 Pengendalian Anggaran 
- 05 Evaluasi/Pengawasan Anggaran
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan evaluasi anggaran, permohonan penggunaan anggaran dan lain-lain 
- 06 Pembiayaan/Pembayaran 
- 07 Asuransi 
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan asuransi 
- 08 Tuntutan Ganti Rugi 
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan tuntutan ganti rugi
- 09 Surat-Surat Berharga 
- 10 Penggalian Dana dan Kewajiban 
- 11 Transaksi Bank
series:
– Pemindahbukuan antar bank 
– Transfer 
– Kliring 
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan Transaksi Bank 
- 12 Pendapatan 
- 13 Distribusi Data 
- 14 Akuntansi 

*7. Klasifikasi PN
- 01 Perencanaan Perusahaan 
- 02 Rencana Kerja Tahunan 
- 03 Penyusunan Key Performance Indicator (KPI) 
series:
– KPI Korporat 
– KPI Direktorat 
– KPI Unit Kerja
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan proses penyusunan Key Performance Indicator (KPI)
- 04 Penilaian Kinerja Perusahaan (Key Performance Indicator)
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan penilaian kinerja perusahaan (key performance indicator)
- 05  Evaluasi Program 
- 06 Laporan 

*8. Klasifikasi TI
- 01 Laporan Teknologi Informasi 
- 02 Master Plan Teknologi Informasi
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan master plan teknologi informasi
- 03 Sistem Informasi dan Aplikasi 
- 04 Infrastruktur Teknologi Informasi 
- 05 Perekaman dan Pemutakhiran Data 
series:
– Perencanaan Migrasi 
– Pelaksanaan Migrasi 
– Berita Acara Kegiatan Migrasi 
– Daftar sistem aplikasi dan data yang dimigrasi
– Laporan hasil migrasi 
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan perekaman dan pemutakhiran data melalui proses migrasi 
- 06 Dokumen Hosting 
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan hosting
- 07 Back Up Data Digital 
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan back up data digital

*9. Klasifikasi CD
- 01 Permohonan dan Pemberian Pindahan Mitra Binaan
- 02 Pembinaan Kemitraan 
- 03 Program Bina Lingkungan 

*10. Klasifikasi HC
- 01 Employee Capacity Planning (Perencanaan Karyawan)
- 02 Talent Classification 
- 03 Talent Acquisition (Proses Rekruitmen dan Seleksi Karyawan Baru)
- 04 Talent Mobility (Mobilitas Karyawan)
- 05 Pendelegasian Wewenang 
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan pemberian pendelegasian wewenang dari pejabat yang bersangkutan kepada orang yang ditunjuk 
- 06 Penugasan Karyawan 
- 07 Data Karyawan
- 08 Berkas Perseorangan (Personal file) 
series:
– Berkas Lamaran 
– Curriculum Vitae (CV)
– SK Pengangkatan
– SK Penempatan/Penugasan ke Anak Perusahaan 
– SK Penugasan (Tidak Mengubah Unit Kerja)
– SK Talent Class 
– Performance Development
– Riwayat Pendidikan dan Pelatihan 
– Data Keluarga 
– Piagam Penghargaan 
– Kontrak Penetapan PKWT, PKWTT, dan Kelengkapannya
– Data Disiplin Karyawan 
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan riwayat personal karyawan selama bekerja, mulai dari lamaran sampai dengan pensiun 
- 09 Berkas Perorangan (Personal file) Direksi, Dewan Pengawas, Dewan Komisaris
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan riwayat personal Direksi, Dewan Pengawas, Dewan Komisaris selama menjabat di perusahaan
- 10 Pembinaan Karyawan 
- 11 Reward and Recognition (Kesejahteraan dan Penghargaan Karyawan)
- 12 Pemberhentian/Pemutusan Hubungan Kerja 
- 13 Performance Development 

*11. Klasifikasi HK
- 01 Penyusunan Produk Hukum 
- 02 Produk Hukum 
- 03 Norma/Standar/Pedoman/Kriteria/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir
uraian: Naskah-naskah norma/standar/pedoman/kriteria/prosedur
- 04 Kontrak Kerjasama/Nota Kesepahaman/MoU/Perjanjian 
uraian: Naskah-naskah Kontrak Kerjasama/Nota Kesepahaman/MoU/Perjanjian
- 05 Dokumentasi Hukum 
uraian: Naskah-naskah yang berupa Peraturan-Peraturan Eksternal yang dijadikan referensi meliputi Undang-Undang , Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan lainnya
- 06 Perizinan 
- 07 Bantuan Hukum
- 08 Kasus/Perkara Hukum/Litigasi 
- 09 Non Litigasi
- 10 Konsultasi Hukum 
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan konsultasi hukum
- 11 Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) 
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan proses kegiatan hak kekayaan intelektual

*12. Klasifikasi KR
- 01 RUPS/RUPSLB
series:
– Surat Pemberitahuan ke Menteri BUMN
– Akta Pernyataan Keputusan RUPS
– Akta Berita Acara (Risalah) RUPS
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa
- 02 Risalah/Notulen Rapat
- 03 Administrasi Penggunaan Fasilitas Kantor
series:
– Penggunaan Ruang Rapat
– Penggunaan Kendaraan Dinas
– Penggunaan Rumah Dinas
– Biaya Konsumsi dan Akomodasi
– Biaya Listrik, Air, Telepon, TV Kabel, Internet
– Radio, Teleks dil.
– Biaya Servis
– Peralatan Upacara
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan penggunaan fasilitas kantor
- 04 Pemeliharaan Gedung dan Taman
series:
– Pertamanan
– Penghijauan
– Perbaikan Gedung
– Perbaikan Rumah Dinas
– Kebersihan Gedung dan Taman
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemeliharaan gedung dan taman
- 05 Keamanan dan Ketertiban
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban
- 06 Administrasi Pengelolaan Parkir
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan parkir
- 07 Fasilitas Direksi/Komisaris
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas Direksi/Komisaris

*13. Klasifikasi KA
- 01 Administrasi Penciptaan Arsip
series:
– Buku Agenda
– Kartu Kendali
– Buku Ekspedisi
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi kegiatan penciptaan arsip
- 02 Penggunaan dan Pemeliharaan
series:
– Pemberkasan
– Penataan
– Penyimpanan
– Alih Media
– Pengelolaan Arsip Vital
– Peminjaman Dokumen/Arsip
– Daftar Arsip Aktif/Arsip Inaktif/Arsip Terjaga/Arsip
– Informasi Publik/Arsip Vital
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan penggunaan dan pemeliharaan arsip aktif. inaktif, vital, terjaga, dan informasi publik
- 03 Penyusutan
- 04 Pembinaan Kearsipan

*14. Klasifikasi PL
- 01 Analisa Kebutuhan
series:
– Data Kebutuhan
– Analisa Data Kebutuhan
– Rencana Kebutuhan
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan dan analisa kebutuhan barang dari unit kerja
- 02 Pengadaan Barang
- 03 Penyimpanan
series:
– Kartu Persediaan
– BAST
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaraan barang.
- 04 Penyaluran/Distribusi Barang
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan distribusi barang untuk kepentingan internal maupun eksternal.
- 05. Pemanfaatan BMN
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendayagunaan BPN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perusahaan dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan
- 06 Penghapusan BMN
series:
– Keputusan pembentukan panitia penghapusan BMN
– Notulen Rapat Penghapusan BMN
– Risalah dan Laporan Lelang Penghapusan
– Pertimbangan/rekomendasi Panitia Penghapusan BMN
– Pertimbangan Pemusnahan BMN
– Penetapan Penghapusan BMN
– Daftar dan Berita Acara Pemusnahan BMN
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan barang sejak persiapan hingga Berita Acara.
- 07 Bukti Kepemilikan Aset
series:
– Sertifikat Tanah dan IMB
– BPKB dan STNK
– Gambar Bangunan/Instalasi Listrik, Air, Gas, dll
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan bukti kepemilikan aset perusahaan

*15. Klasifikasi OT
- 01 Organisasi Perusahaan
- 02 Strategi Transformasi Perusahaan
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan strategi transformasi perusahaan
- 03 Rencana Taktis Implementasi Transformasi Perusahaan
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana taktis implementasi transformasi perusahaan
- 04 Tata nilai dan Budaya Perusahaan
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan tata nilai dan budaya perusahaan
- 05 Anggaran Dasar Perusahaan
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan Anggaran Dasar Perusahaan
- 06 Organisasi Non Struktural

*16. Klasifikasi DL
- 01 Program Pembelajaran dan Pengembangan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan program pembelajaran dan pengembangan
- 02 Kurikulum dan Silabus 
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan kurikulum dan silabus diklat mulai dari pembahasan sampai dengan penetapan kurikulum pembelajaran dan pengembangan
- 03 Bantuan Tenaga Pengajar
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan permohonan bantuan tenaga pengajar dalam rangka penyelenggaraan pembelajaran dan pengembangan
- 04 Penyelenggaraan Pembelajaran dan Pengembangan
- 05 Pendidikan Gelar dan Non Gelar
- 06 Laporan/Evaluasi Pembelajaran dan Pengembangan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan laporan/evaluasi penyelenggaraan pembelajaran dan pengembangan baik itu peserta, pengajar, penyajian, sarana maupun penyelenggaraan pembelajaran dan pengembangan secara keseluruhan.
- 07 Praktek Kerja Lapangan/Pemagangan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan praktek kerja lapangan/pemagangan di PT Jasamarga Pandaan Tol.

*17. Klasifikasi HM
- 01 Penerangan
- 02 Hubungan Kelembagaan
- 03 Keprotokolan
- 04 Penyajian Informasi Perusahaan
series:
– Kliping Koran
– Brosur/Poster/Leaflet/Spanduk/lkian
– Pengumuman
uraian: Naskah-naskah yang terkait dengan penyajian informasi perusahaan, baik melalui kliping koran, brosur/poster/leaflet/spanduk/iklan, pengumuman
- 05 Pemenuhan Informasi Publik/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemenuhan informasi publik
- 06 Pameran/Sayembara/Lomba/Festival
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan/atau kepesertaan perusahan dalam acara pameran/sayembara/lomba/festival
- 07 Penghargaan/Tanda Kenangan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan pemberian penghargaan/tanda kenangan kepada instansi atau organisasi serta perorangan yang memiliki jasa atau prestasi di perusahaan
- 08 Ucapan
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian ucapan selamat, ucapan terima kasih, ucapan bela sungkawa dan ucapan permohonan maaf

*18. Klasifikasi MR
- 01 Rencana Pengelolaan Risiko Khusus (RPRK)
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rencana Pengelolaan Risiko Khusus
- 02 Profil Risiko Perusahaan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan profil risiko perusahaan
- 03 Data dan Laporan Risiko
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan permohonan dan pengiriman data terkait risiko serta pelaporan kejadian risiko
- 04 Assesment Maturitas
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengukuran tingkat maturitas implementasi manajemen risiko

*19. Klasifikasi MM
- 01 Mutu Layanan
- 02 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
- 03 Manajemen Lingkungan 
- 04 Manajemen Kinerja Ekselen 

*20. Klasifikasi PW
- 01 Rencana Pengawasan 
- 02 Pelaksanaan Pengawasan Eksternal
- 03 Manajemen Anti Penyuapan 
- 04 Good Corporate Governance (GCG)


SUBJENIS SURAT :

*1. Klasifikasi PR
*PR 01*
- 01 a. Pra Studi Kelayakan Jalan Tol
series:
– Studi sistem jaringan
– Gambar foto udara
– Pra basic design/Preliminary Design
– Riset pendahuluan
– Kajian pendahuluan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan pra studi kelayakan jalan tol
- 02 b. Pra Studi Non Jalan Tol
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan pra studi non jalan tol
- 03 c. Studi Kelayakan (Feasibility Study)
series:
– Basic design
– Peta bidang
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan proses studi kelayakan hingga pelaporan
- 04 d. Studi Analisa dan Dampak Lingkungan (AMDAL)
series:
– KA-ANDAL (Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan)
– ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan)
– RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan)
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan proses Studi Analisa Dampak lingkungan, baik lingkungan geografis, demografis, maupun sosial.
- 05 e. Studi Evaluasi Lingkungan (SEL)
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan proses studi evaluasi terhadap lingkungan di sekitar pembangunan jalan tol
- 06 f. Studi Pengembangan Jalan Tol
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan studi pengembangan jalan tol
- 07 g. Studi Non Jalan Tol
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan studi non jalan tol
- 08 h. Survel Jalan Tol
series:
– Survei lalu lintas
– Survei BKBOK
– Survel Ruas Potensial
– Survei lain terkait jalan tol
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan survei terkait jalan tol
- 09 i. Survel Non Jalan Tol
series:
– Survei kepuasan pelanggan
– Survei kebutuhan laboratorium
– Survel employee engagement
– Survei lahan potensial
– Lain-lain
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan survei non jalan tol
- 10 j. Laporan
serius:
– Laporan Identifikasi Ruas Potensial
– Laporan pra studi kelayakan
– Laporan studi kelayakan (basic design, DPPT, KA-ANDAL)
– Laporan studi AMDAL
– Laporan studi evaluasi dampak lingkungan
– Laporan studi pengembangan jalan tol
– Laporan studi pengembangan non jalan tol
uraian: Naskah-naskah tentang laporan hasil studi

*PR 02*
- 01 a. Administrasi Perencanaan Teknik
series:
– Dokumen administrasi perencanaan teknik
– Dokumen administrasi konsultan perencanaan teknik
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan administrasi dalam rangka perencanaan teknik, baik perencanaan teknik yang dilakukan oleh Jasa marga maupun dikerjakan oleh pihak kedua (investor), serta administrasi yang terkait dengan konsultan perencanaan teknik
- 02 b. Laporan Rencana Teknik
series:
– Dokumen prosedur, kriteria, standar perencanaan
– Analisa data pendukung rencana teknik
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan laporan kegiatan rencana teknik yang memuat uraian keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rencana teknik
- 03 c. Gambar Rencana Teknik
series:
– Gambar rencana teknik jalan tol
– Gambar rencana bangunan
– Gambar fasilitas jalan tol lainnya.
– Gambar rencana landscape
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan proses pembuatan gambar rencana teknik yang dibuat sampai gambar tersebut disahkan
- 04 d. Hasil Akhir Rencana Teknik
series:
– Laporan rencana teknik akhir (DED)
– Gambar Right of Way (ROW) Plan
– Gambar DED
– Perhitungan dan kuantitas biaya
– Metode konstruksi dan jadwal pelaksanaan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan dokumen rencana teknik akhir/FED (Final Engineering Design) untuk proses selanjutnya


*2. Klasifikasi IN
*Tidak Ada*


*3. Klasifikasi PP
*PP 02*
- 01 a. Pembebasan Tanah
series:
– Korespondensi instansi terkait
– Tuntutan ganti rugi
– Data tanah
– Harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)
– Tata guna tanah dan luas tanah peruntukan pembuatan jalan tol
– Data pengadaan tanah
– Evaluasi perkembangan pengadaan tanah
– Proses pembebasan tanah
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan proses pembebasan/pengadaan tanah
- 02 b. Pembayaran Ganti Rugi Tanah
series:
– Pemantauan pembayaran
– Evaluasi pembayaran
– Pelaporan hasil pembayaran
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan proses pembayaran ganti rugi tanah
- 03 c. Pengalihan Hak Atas Tanah
series:
– Dokumen pengalihan tanah
– Dokumen bukti alih hak milik
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan proses pengalihan hak atas tanah yang dibebaskan dari pihak pemilik tanah asal kepada pihak pemerintah, sampai keluarnya bukti alih hak milik
- 04 d. Sengketa Tanah
– Sertifikat kepemilikan tanah
– Bukti pembayaran tanah
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kasus sengketa tanah akibat proses pembebasan tanah untuk pembangunan atau pengadaan jalan tol

*PP 03*
- 01 a. Persiapan Pembangunan
series:
– Dokumen pelelangan
– Dokumen Penawaran
– Proses pelelangan
– Berita acara hasil pelelangan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan proses kegiatan administrasi persiapan pelaksanaan proyek pembangunan Jalan/Jembatan Tol, Fasilitas Tol dan Sarana Pelengkapnya
- 02 b. Pembangunan Jalan/Jembatan
series:
– Jaminan pelaksanaan
– Dokumen kontrak pemborongan/Kontrak konsultan/Kontrak utilitas
– Re-design
– CCO (Contract Change Order) / Amandemen/Addendum
– Eskalasi
– Denda/Ganti Rugi/Klaim
– Evaluasi
– Laporan kemajuan proyek
– Gambar teknik terlaksana (as built drawing)
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan proses kegiatan pelaksanaan proyek pembangunan Jalan Tol/Jembatan Tol, Fasilitas Tol, dan Sarana Pelengkapnya.
- 03 c. Pengedalian Pelaksanaan
series:
– Proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
– Pengendalian biaya teknis
– Denda/ganti rugi/klaim Pengujian mutu pembangunan jalan/jembatan tol
– Fasilitas tol
– Sarana pelengkap lainnya
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, pengendalian biaya teknis, denda/ganti rugi/klaim, pengujian mutu pembangunan jalan/jembatan tol, fasilitas tol, dan sarana pelengkap lainnya
- 04 d. Serah Terima Pembangunan
series:
– Laporan akhir (final report) beserta gambar terlaksana (As Built Drawings)
– PHO (pertama/provisional hand over)
– FHO (akhir/final hand over)
– Proses pembubaran proyek (likuidasi)
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses serah terima hasil pembangunan jalan/jembatan tol, fasilitas tol dan sarana pelengkapnya


*4. Klasifikasi PG
*PG 01*
- 01 a. Kajian Pengadaan Barang/Jasa
series:
– Kegiatan kajian
– Benchmark proses pengadaan
– Sosialisasi
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kajian pengadaan yang meliputi kegiatan kajian maupun benchmark terkait proses pengadaan hingga sosialisasi
- 02 b. Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa
series:
– Rencana Umum Pengadaan (RUP)
– Pemaketan pengadaan barang/jasa
– Konsolidasi paket pengadaan barang/jasa
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perencanaan Pengadaan termasuk namun tidak terbatas pada penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP), pemaketan pengadaan barang/jasa dan konsolidasi paket pengadaan barang/jasa di Lingkungan Perusahaan

*PG 03*
- 01 a. Penyedia Barang
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan pemilihan penyedia barang
- 02 b. Penyedia Pekerjaan Konstruksi
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi
- 03 c. Penyedia Jasa Konsultansi
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan pemilihan penyedia jasa konsultansi
- 04 d. Penyedia Jasa Lain
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan pemilihan penyedia jasa lain

*PG 04*
- 01 a. Pengadaan Barang
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan pengadaan barang
- 02 b. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi
- 03 c. Pengadaan Jasa Konsultansi
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi
- 04 d. Pengadaan Jasa Lain
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan pengadaan jasa lain


*5. Klasifikasi OM
*OM 01*
- 01 a. Perencanaan Layanan Transakal
series: 
– Sistem transaksi tol
– Sistem tarif tol
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kajian layanan transaksi meliputi perencanaan sistem transaksi dan sistem pentarifan
- 02 b. Kartu Tol
series: 
– Pengadaan kartu tol
– Pendistribusian kartu tol untuk ekstern dan intern
– Penghapusan kartu tol
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan proses penyiapan kartu tol, pengadaan kartu tol, distribusi kartu tol, baik untuk keperluan pelanggan/ ekstem maupun intern, serta penghapusan kartu tol.
- 03 c. Bukti Pendapatan Tol
series:
– Berita acara kejadian
– Data counter
– Kartu Tanda Terima Manual (KTTM)
– Audit Tol Tertutup (ATT) 1-10
– Audit Tol Terbuka (ATB) 1-10
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan seluruh laporan yang meliputi bukti kegiatan pengumpulan tol meliputi: Berita Acara Kejadian, Data Counter, maupun bonggol Kartu Tanda Terima Manual (KTTM), Audit Tol Tertutup (ATT) 1-10, Audit Tol Terbuka (ATB) 1-10
- 04 d. Laporan Volume Lalu Lintas dan Pendapatan Tol
series:
– Laporan harian
– Laporan mingguan
– Laporan bulanan
– Laporan tahunan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan seluruh laporan Volume Lalu Lintas dan pendapatan tol, harian, mingguan, bulanan, tahunan.

*OM 02*
- 01 a. Perencanaan Layanan Lalu Lintas
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kajian layanan lalu lintas.
- 02 b. Pelayanan Lalu Lintas
series:
– Fasilitas pemakai jalan
– Pengaduan pengguna jalan
– Volume lalu lintas
– Info lalu lintas terkini
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan lalu lintas, mulai dari fasilitas kepada pemakai jalan sampai pengaduan pengguna jalan
- 03 c. Sarana Pengaturan Lalu Lintas
series:
– Rambu
– Marka
– Chevron
– Guard rail
– Rumble stripe dan lain-lain
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan pengaturan lalu lintas meliputi rambu, marka, chevron, guard rail, rumble stripe, dan lain-lain.
- 04 d. Kecelakaan Lalu Lintas
series:
– Dokumen kejadian
– Laporan
– Analisa, dan lain-lain
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kejadian kecelakaan di jalan tol meliputi, kejadian, laporan, analisa, dan lain-lain
- 05 e. Keamanan Lalu Lintas
series:
– Penertiban pedagang asongan, ojek dan ternak
– Penertiban penyeberang jalan
– Penyuluhan
– Justisi
– Kegiatan lain yang terkait dengan pengamanan Jalan tol
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengamanan di jalan tol meliputi penertiban pedagang asongan, ojek, ternak, penyeberang jalan, penyuluhan, justisi dan kegiatan lain-lain terkait dengan pengamanan jalan tol serta pengawalan pejabat di jalan tol.
- 06 f. Pelanggaran Lalu Lintas
series:
– Pelanggaran kecepatan
– Kelebihan muatan
– Menyalip dari bahu jalan
– Berhenti di bahu jalan, dan lain-lain
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan pelanggaran yang terjadi di jalan tol meliputi pelanggaran kecepatan, kelebihan muatan, menyalip dari sebelah kiri, berhenti di bahu jalan, dan lain-lain.

*OM 03*
- 01 a. Jalan dan Jembatan
series: 
– Proses persiapan pemeliharaan jalan dan Jembatan
– Tender
– Pelaksanaan pekerjaan
– Laporan dan berita acara pemeliharaan
– PHO (pertama/provisional hand over)
– FHO (akhir/final hand over)
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan proses pemeliharaan jalan dan jembatan meliputi perkerasan lentur, perkerasan kaku, jembatan layang dan lain-lain
- 02 b. Bangunan dan Fasilitas tol
series:
– Proses persiapan
– Tender
– Pelaksanaan pekerjaan
– Laporan dan berita acara pemeliharaan
– PHO (pertama/provisional hand over)
– FHO (akhir/final hand over)
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan proses pemeliharaan bangunan dan sekitarnya serta fasilitas tol meliputi kelistrikan, mekanika, struktur bangunan, interior, fasilitas bangunan, gardu tol, plaza tol dan lain-lain
- 03 c. Lingkungan
series:
– Proses persiapan
– Tender
– Pelaksanaan pekerjaan
– Laporan dan berita acara pemeliharaan.
– PHO (pertama/provisional hand over)
– FHO (akhir/final hand over)
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan proses pemeliharaan drainase, lanskap, dan bioteknik di sepanjang ruas jalan tol meliputi saluran samping, gorong-gorong, box culvert, tanggul, genangan air, banjir, pohon, tanaman hias, rumput, lereng, timbunan, cut and fill, longsor, dan lain-lain
- 04 d. Peralatan
series:
– Proses persiapan
– Tender
– Pelaksanaan pekerjaan
– Laporan dan berita acara pemeliharaan
– PHO (pertama/provisional hand over)
– FHO (akhir/final hand over)
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan proses pemeliharaan peralatan yang digunakan untuk operasional jalan tol, meliputi kendaraan, alat berat, pompa hidran jalan, genset dan lain-lain
- 05 e. Penerangan Jalan Umum
series:
– Proses persiapan
– Tender
– Pelaksanaan pekerjaan
– Laporan dan berita acara pemeliharaan
– PHO (pertama/provisional hand over)
– FHO (akhir/final hand over)
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan proses pemeliharaan sarana penerangan disepanjang ruas jalan tol meliputi lampu, tiang PJU, pondasi PJU dan lain-lain
- 06 f. Lalu Lintas
series:
– Proses persiapan
– Tender
– Pelaksanaan pekerjaan
– Laporan dan berita acara pemeliharaan
– PHO (pertama/provisional hand over)
– FHO (akhir/final hand over)
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan proses pemeliharaan sarana lalu lintas meliputi rambu lalu lintas, rambu petunjuk, marka jalan, rumble stripe, guardrail, barrier, chevron, guide post, dan lain-lain
- 07 g. Sarana Elektronik
series:
– Proses persiapan
– Tender
– Pelaksanaan pekerjaan
– Laporan
– PHO (pertama/provisional hand over)
– FHO (akhir/final hand over)
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan proses pemeliharaan sarana elektronik di sepanjang ruas jalan tol meliputi alat panggil darurat, vehicle message sign, load vehicle detector, optical beam sensor, dan lain-lain

*OM 04*
- 01 a. Pengadaan Teknologi Pendukung Peralatan Tol
series:
– Proses persiapan
– Kontrak
– Pelaksanaan pekerjaan
– Laporan
– Berita Acara Serah Terima (BAST)
– FHO (akhir/final hand over)
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan proses pengadaan Peralatan Technology System di seluruh ruas jalan tol indonesia meliputi Sistem Peralatan Tol (Silatol) serta Sistem Informasi dan Komunikasi (Sisinfokom).
- 02 b. Pemeliharaan Peralatan Terpasang
series:
– Proses persiapan
– Kontrak
– Pelaksanaan pekerjaan
– Laporan
– Berita Acara Serah Terima (BAST)
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan proses pemeliharaan Peralatan Technology System di seluruh ruas jalan tol indonesia meliputi Sistem Peralatan Tol (Silatol) serta Sistem Informasi dan Komunikasi (Sisinfokom)


 *6. Klasifikasi KU
*KU 01*
- 01 a. Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja (RKAP)
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan RKAP
- 02 b. Usulan anggaran dari unit kerja dan regional
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan usulan anggaran dari unit kerja dan regional

*KU 02*
- 01 a. Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja (RKAP)
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan penetapan anggaran RKAP
- 02 b. Mutasi anggaran
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan penetapan mutasi anggaran

*KU 04*
- 01 a. Mutasi anggaran
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengendalian atas mutasi angaran
- 02 b. Administrasi Pengendalian Anggaran
series:
– Kartu kendali anggaran
– Buku pencatatan anggaran
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan administrasi anggaran dalam rangka pengendalian anggaran

*KU 06*
- 01 a. Tagihan
series:
– PLN
– Telkom
– PDAM
– Tagihan lain
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan tagihan yang ditujukan ke Perusahaan
- 02 b. Penggajian Karyawan
series:
– Perhitungan gaji
– Pembayaran gaji karyawan
– Kesejahteraan lainnya
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penggajian Karyawan

*KU 09*
- 01 a. Produk Bank
series:
– Garansi bank
– Bilyet
– Giro
– Deposito dan lain-lain
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan Bank semenjak proses hingga menjadi, seperti Bank Garansi, Bilyet, Giro, Deposito, dan lain-lain.
- 02 b. Obligasi
series:
– Rating
– Permintaan penjelasan dari bursa
– Rencana penerbitan obligasi
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan obligasi
- 03 c. Saham
series:
– Rencana penerbitan obligasi
– Laporan komposisi pemegang saham
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan saham.
- 04 d. Produk Keuangan Lainnya
series: – Prospektus
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan produk keuangan lainnya selain produk bank, obligasi dan saham

*KU 10*
- 01 a. SLA (soft loan agreement)
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan SLA atau pinjaman luar negeri lainnya.
- 02 b. Dividen
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan Dividen atau kewajiban kepada pemerintah
- 03 c. Kredit Invetasi
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan Kredit Investasi dengan lembaga keuangan.

*KU 12*
- 01 a. Operasi
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan pendapatan operasi
- 02 b. Non Operasi
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan pendapatan non operasi

*KU 13*
- 01 a. Proses kerjasama dengan pihak ke-3
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan pendistribusian dana sejak proses kerjasama dengan pihak ketiga
- 02 b. Pengembalian dana
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan pengembalian dana kerjasama dengan pihak ketiga
- 03 c. Penyaluran dana
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan penyaluran dana kerjasama dengan pihak ketiga

*KU 14*
- 01 a. Bukti Transaksi
series:
– Bukti Panjar
– Memorial
– Buku Besar/General Ledger
– Buku Pembantu/Sub General Ledger
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan bukti transaksi seperti bukti pengeluaran/penerimaan kas/Bank, termasuk bukti panjar, memorial, buku besar/general ledger, buku pembantu/sub general ledger dan lain-lain
- 02 b. Daftar Piutang
series:
– Daftar Piutang Bank
– Daftar Panjar
– SPT Panjar
– Sub Leadger Utang Plutang
– SPK Asli +IPP (yang berkaitan dengan SPK)
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan permintaan piutang karyawan atau unit kerja serta pertanggungjawabannya termasuk didalamnya: Daftar panjar, SPJ panjar, Sub ledger utang piutang, SPK asli + IPP (yang berkaitan dengan SPK)
- 03 c. Pajak
series:
– Surat Pajak (Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Tagihan Pajak (STP) termasuk sanksi administrasi dan bunga, SPPT, SPOP PBB, dan Sub ledger pajak
– Bukti Setoran Pajak (PPh badan, PPh pasal 23, PPh pasal 21, PPh final pasal 4 ayat (2), PPN. Faktur Pajak, PPh pasal 22)
– SPT (PPh badan, PPh pasal 23, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh final pasal 4 ayat (2), dan PPN
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan perpajakan baik penerimaan maupun pengeluaran.
- 04 d. Pertanggungjawaban Keuangan Proyek
series:
– Kartu Biaya
– SPJ AP Proyek
– Sub Ladger Proyek
– SPT (kontrak)
– BA PHO/FHO
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan pertanggung-jawaban keuangan proyek.
- 05 e. Pencatatan Aktiva Tetap
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan pencatatan aktiva tetap termasuk didalamnya Daftar aktiva tetap
- 06 f. Laporan Keuangan
series:
– Laporan Neraca dan Rugi Laba
– Laporan Realisasi/Mutasi Anggaran
– Laporan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKPBL)
– Laporan Keuangan Anak Perusahaan
– Neraca Mutasi
– Daftar Adjusment
– Kertas Kerja Laporan (worksheet)
– Daftar Transaksi
– Rincian Laporan Keuangan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan laporan keuangan



*7. Klasifikasi PN
*PN 01*
- 01 a. Rencana jangka menengah perusahaan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan Perencanaan Jangka Menengah Perusahaan.
- 02 b. Rencana jangka panjang perusahaan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan Perencanaan Jangka Panjang Perusahaan.
- 03 c. Rencana strategis aksi korporasi
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan rencana strategis aksi korporasi.

*PN 02*
- 01 a. Usulan Unit Kerja beserta data pendukung
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan Unit Kerja beserta data pendukung dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan.
- 02 b. Rencana Kerja Tahunan Unit Kerja
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana kerja tahunan lingkup Unit Kerja.
- 03 c. Rencana Kerja Tahunan
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana kerja tahunan lingkup Korporat

*PN 05*
- 01 a. Evaluasi Program Korporat
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi program lingkup Korporasi
- 02 b. Evaluasi Program Direktorat
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi program lingkup Direktorat.
- 03 c. Evaluasi Program Unit Kerja
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi program lingkup Unit Kerja.

*PN 06*
- 01 a. Laporan Manajemen
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan laporan manajemen
- 02 b. Laporan Program Kerja/Kegiatan
series:
– Laporan Harian
– Laporan Mingguan
– Laporan Bulanan
– Laporan Triwulan
– Laporan Semesteran
– Laporan Tahunan Unit Kerja
– Laporan Tahunan Perusahaan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan laporan program kerja/kegiatan yang disusun rutin mulai dari laporan harian, mingguan, bulanan, triwulan, semeter, dan tahunan
- 03 c. Laporan Insidental
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan laporan non rutin, hanya sekali-kali saja dalam rangka suatu kegiatan yang tidak terjadwal
- 04 d. Laporan kajian strategis
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan laporan non rutin, hanya sekali-kali saja dalam rangka suatu kegiatan yang tidak terjadwal dan bersifat strategis


 *8. Klasifikasi TI 
*TI 01*
- 01 a. Laporan Operasional
series:
– Laporan rutin pemeliharaan
– Laporan pengoperasian infrastruktur
– Laporan aplikasi teknologi informasi
– Laporan penyerapan anggaran
uraian: Naskah-naskah yang berisikan laporan rutin pemeliharaan, pengoperasian infrastruktur, aplikasi teknologi informasi dan penyerapan anggaran.

*TI 03*
- 01 a Dokumen Arsitektur
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan arsitektur sistem informasi.
- 02 b Dokumen Implementasi
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan implementasi sistem informasi di lingkungan Perusahaan

*TI 04*
- 01 a Dokumen Arsitektur
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan arsitektur pada infrastruktur teknologi informasi.
- 02 b Dokumen Implementasi
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan implementasi infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Perusahaan.


 *9. Klasifikasi CD 
*CD 01*
- 01 a. Permohonan dan Pemberian Pinjaman
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan permohonan dan pemberian pinjaman dari mitra binaan perusahaan
- 02 b. Monitoring Pinjaman
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan monitoring pinjaman kepada mitra binaan perusahaan.
- 03 c. Evaluasi
uraian: Naskah naskah yang berhubungan dengan evaluasi kegiatan pemberian pinjaman yang diberikan kepada mitra binaan perusahaan
- 04. d. Persetujuan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan proses persetujuan pemberian pinjaman (Voucher)
- 05 e. Perjanjian
uraian: Dokumen perjanjian dengan mitra binaan

*CD 02*
- 01 a. Pelatihan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan Pelatihan Mitra Binaan Perusahaan
- 02 b. Pameran
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan Pameran Produk Mitra Binaan Perusahaan.
- 03 c. Supervisi
uraian: Naskah naskah yang berhubungan dengan Supervisi Mitra Binaan Perusahaan
- 04 d. Promosi
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan Promosi Mitra Binaan Perusahaan.

*CD 03*
- 01 a. Bantuan Bencana Alam
uraian: Naskah naskah yang berhubungan dengan Program Bina Lingkungan Bantuan Bencana Alam
- 02 b. Sarana Pendidikan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan Program Bina Lingkungan Sarana Pendidikan.
- 03 c. Sarana Kesehatan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan Program Bina Lingkungan Sarana Kesehatan.
- 04 d. Sarana Umum
uraian: Naskah naskah yang berhubungan dengan Program Bina Lingkungan Sarana Umum.
- 05 e. Bantuan Sarana Ibadah
uraian: Naskah naskah yang berhubungan dengan Program Bina Lingkungan Bantuan Sarana Ibadah.
- 06 f. Pelestarian Alam
uraian: Naskah naskah yang berhubungan dengan Program Bina Lingkungan Pelestarian Alam.
- 07 g. Bantuan Sosial Kemasyarakatan dan Pengentasan Kemiskinan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan Program Bina Lingkungan Bantuan Sosial Kemasyarakatan dan Pengentasan Kemiskinan



 *10. Klasifikasi HC
*HC 01*
- 01 a. Usulan Formasi
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan proses pengusulan formasi baru, termasuk analisis jabatan dan beban kerja
- 02 b. Persetujuan dan Penetapan Formasi
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan persetujuan dan penetapan formasi

*HC 02*
- 01 a. Talent Mapping
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemetaan/talent mapping karyawan sesuai dengan klasifikasi talent
- 02 b. Talent Assessment
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan assessment kompetensi karyawan.

*HC 03*
- 01 a. Kebutuhan Karyawan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kebutuhan karyawan dalam rangka proses perekrutan karyawan baru.
- 02 b. Rekrutmen dan Seleksi Karyawan
series:
– Pengumuman Penerimaan
– Testing
– Pemanggilan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kebutuhan karyawan dalam rangka proses perekrutan karyawan baru.
- 03 c. Penetapan Penerimaan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan penetapan penerimaan.
- 04 d. Berkas Calon Karyawan yang Ditolak
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan berkas calon karyawan yang ditolak

*HC 04*
- 01 a. Talent Mobility Plan (Flow)
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan pergerakan/penugasan karyawan dan naskah-naskah yang berhubungan dengan rencana mutasi karyawan
- 02 b. Talent Mobility Execution (Mutasi/Rotasi Karyawan)
series:
– Keputusan penempatan/penugasan ke anak perusahaan (mutasi/rotasi)
– Perjalanan dinas karena pergerakan karyawan (mutasi/rotasi)
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan eksekusi mutasi dan penempatan karyawan di PT Jasamarga Pandaan Tol baik untuk Karyawan tetap maupun tidak tetap.
- 03 c. Pengangkatan dan Serah Terima Jabatan
series:
– Karyawan tetap
– Karyawan tidak tetap
– Pengangkatan dalam jabatan
– Serah terima jabatan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan Kontrak pengangkatan karyawan baik untuk karyawan tetap maupun tidak tetap dan pengangkatan dalam jabatan.
- 04 d. Pergantian Direksi dan Dewan Komisaris Anak
series:
– Usulan kepada Komisaris Jasa Marga
– Usulan Owiwarna
– Rekomendasi dan Persetujuan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan proses pergantian direksi dan dewan komisaris anak perusahaan.

*HC 06*
- 01 a. Diklat/Kursus/Magang/Ujian Dinas/tzin Belajar
series:
– Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat Izin
– Laporan Kegiatan Pengembangan Diri
– Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan penugasan karyawan dikarenakan diklat/kursus/seminar/tugas belajar.
- 02 b. Peralihan Tugas Jangka Waktu Tertentu (Tidak Mengubah Unit Kerja)
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan peralihan tugas jangka waktu tertentu.

*HC 07*
- 01 a. Pakta Integritas Karyawan dan Non Karyawan
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan Pakta Integritas Karyawan dan Non Karyawan
- 02 b. Laporan Konsolidasi Data Karyawan
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan konsolidasi Data Karyawan Perusahaan
- 03 c. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

*HC 10*
- 01 a. Disiplin Karyawan
series:
– Pelanggaran jam kerja
– Pemberian hukuman disiplin
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin karyawan, termasuk didalamya pelanggaran jam kerja dan pemberian hukuman disiplin bagi karyawan
- 02 b. Pembinaan Mental Karyawan
series:
– Ceramah agama
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan mental karyawan.

*HC 11*
- 01 a. BPJS Ketenagakerjaan
series:
– Keikutsertaan dalam program
– Pendaftaran Keanggotaan
– Daftar Anggota
– Klaim Manfaat
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja baik itu program JHT (Jaminan Hari Tua), JP (Jaminan Pensiun), JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), dan JK (Jaminan Kematian) termasuk didalamnya pendaftaran, daftar anggota, dan klaim asuransi
- 02 b. Pengelolaan Dana Pensiun
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan dana pensiun.
- 03 c Asuransi Karyawan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan asuransi karyawan.
- 04. d Kesehatan Karyawan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan penyelenggaraan kesehatan karyawan baik untuk uji kesehatan berkala, tindakan pencegahan penyakit (preventive), pengobatan penyakit (curative) maupun penggantian blaya pengobatan termasuk ceramah kesehatan, laporan kesehatan, serta program BPJS Kesehatan
- 05 e. Cuti Karyawan
series:
– Cuti tahunan
– Cuti bersalin
– Cuti sakit
– Cuti alasan penting
– Cuti ibadah haji
– Cuti diluar tanggungan perusahaan
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemberian cuti bagi karyawan baik itu cuti tahunan, cuti bersalin, cuti sakit,cuti alasan penting, cuti ibadah haji dan cuti diluar tanggungan perusahaan.
- 06 f Lembur Karyawan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan lembur.
- 07 g Penghasilan Karyawan dan Tunjangan Lainnya
series:
– Bonus
– Gaji
– Tunjangan hari raya
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan pemberian penghasilan dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada karyawan.
- 08 h Bantuan Pinjaman Karyawan (usulan kepegawaian)
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan pemberian bantuan pinjaman bagi karyawan.
- 09 i. Insentif Kinerja dan Tantiem Direksi/Komisaris
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan pemberian insentif kinerja karyawan, Direktur dan Komisaris Anak Perusahaan dan tantiem Direksi/Komisaris
- 10 j. Pemberian Manfaat Paska Kerja Karyawan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan pemberian manfaat paska kerja karyawan.
- 11 k. Pemberian Penghargaan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan pemberian penghargaan/ tanda jasa bagi Karyawan dari PT Jasamarga Pandaan Tol maupun dari luar (nasional dan Intemasional).
- 12 l. Rekreasi Karyawan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan rekreasi karyawan, mulai dari bantuan biaya sampai dengan pemberian dispensasi.
- 13 m. Benefit Lainnya
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan benefit lainnya.

*HC 12*
- 01 a. Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan Tetap
series:
– Pensiun
– Berhenti atas permintaan sendiri
– Diberhentikan
– Sakit dalam jangka waktu lama
– Meninggal dunia
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan proses pemutusan hubungan kerja karyawan tetap, baik pemutusan karena pensiun, permintaan sendiri, diberhentikan secara hormat maupun tidak hormat, sakit dalam jangka waktu lama, ataupun meninggal dunia.
- 02 b. Pemutusan Hubungan Kerja PKWT
series:
– Masa kontrak telah berakhir
– Berhenti atas permintaan sendiri
– Diberhentikan
– Sakit dalam jangka waktu lama
– Meninggal dunia
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan proses pemutusan hubungan kerja karyawan PKWT, baik pemutusan karena pensiun, permintaan sendiri, diberhentikan secara hormat maupun tidak hormat, sakit dalam jangka waktu lama, ataupun meninggal dunia.

*HC 13*
- 01 a. Proses Penilaian Performance
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penilaian performance karyawan.
- 02 b Hasil Performance Development
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil penilaian performance development.



*11. Klasifikasi HK
*HK 01*
- 01 a. Bersifat Mengatur (Mengikat Umum/Kebijakan Organisasi)
series:
– Nota dinas permintaan penyusunan produk hukum
– Nota dinas tanggapan penyusunan produk hukum
– Notulen hasil rapat pembahasan produk hukum Proposal/Surat penelitian/benchmark penyusunan produk hukum
– Hasil penelitian penyusunan produk hukum
– Sosialisasi dan evaluasi produk hukum perusahaan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan proses penyusunan produk hukum yang mengikat umum, kebijakan organisasi (mengikat perusahaan) yang umumnya dirumuskan dengan pasal-pasal
- 02 b. Bersifat Menetapkan
series:
– Nota dinas permintaan penyusunan produk hukum
– Nota dinas tanggapan penyusunan produk hukum
– Notulen/Hasil rapat penyusunan produk hukum
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan proses penyusunan produk hukum yang bersifat administratif, yang umumnya dirumuskan dengan diktum dan kata-kata seperti: Pertama, Kedua, Ketiga

*HK 02*
- 01 a. Peraturan Perusahaan
series:
– Peraturan Direksi
– Peraturan Kepala Unit
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan Peraturan Perusahaan.
- 02 b. Keputusan
series:
– Keputusan Direksi
– Keputusan Kepala Unit
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan Keputusan Perusahaan.
- 03 c. Instruksi/Surat Edaran
series:
– Instruksi/Surat Edaran Direksi
– Instruksi/Surat Edaran Kepala Unit
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan Instruksi/Surat Edaran Perusahaan.
- 04 d. Surat Perintah
series:
– Surat Perintah Direksi
– Surat Perintah Kepala Unit
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan Surat Perintah Perusahaan.

*HK 06*
- 01 a. Perizinan Intern
series:
– Izin mendirikan bangunan
– Izin penggunaan tanah
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan proses pengajuan perizinan/intern PT Jasa Marga (Persero) Tbk, baik itu izin mendirikan bangunan, Izin penggunaan tanah dan lain-lain.
- 02 b. Perizinan Ekstern
series:
– Izin pemasangan billboard
– Izin penghunian
uraian: Naskah-rnaskah yang berhubungan dengan kegiatan perizinan ekstem/perizinan dari pihak luar ke PT Jasamarga Pandaan Tol, seperti izin pemasangan billboard, izin penghunian dan lain-lain

*HK 07*
- 01 a. Penyuluhan Hukum
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan bantuan hukum baik ke dalam maupun ke luar Perusahaan berupa penyuluhan hukum.
- 02 b. Pelayanan Hukum
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan bantuan hukum baik ke dalam maupun ke luar Perusahaan berupa pelayanan hukum.

*HK 08*
- 01 a. Pidana
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kasus pidana
- 02 b. Perdata
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kasus perdata
- 03 c. Arbitrase
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kasus arbitrase
- 04 d. Kasus lain yang melalui jalur pengadilan
uraian: Naskah-naskah terkait kasus lain yang melalui jalur pengadilan.

*HK 09*
- 01 a. Somasi
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan somasi.
- 02 b. Tuntutan
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan tuntutan.
- 03 c. Kasus korporasi lain yang melalui jalur di luar pengadilan
uraian: Naskah-naskah terkait kasus korporasi lain yang melalui jalur di luar pengadilan.


 *12. Klasifikasi KR
*KR 02*
- 01 a. Rapat Pimpinan (Dewan Direksi/Komisaris)
series: 
– Jadwal Rapat Dewan Direksi/Komisaris
– Risalah Rapat Dewan Direksi/Komisaris
uraian: Naskah-naskah yang berupa notulen/risalah rapat pimpinan Dewan Direksi/Dewan Komisaris
- 02 b. Rapat Staf
uraian: Naskah-naskah yang berupa notulen rapat staf 


 *13. Klasifikasi KA
*KA 03*
- 01 a. Pemindahan Arsip
series:
– Daftar Pemindahan Arsip
– Berita Acara
– Penetapan Pimpinan
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan arsip
- 02 b. Pemusnahan Arsip
series:
– Daftar Pemusnahan Arsip
– Berita Acara
– Rekomendasi
– Persetujuan Pemusnahan Arsip
– Penetapan Pimpinan
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemusnahan arsip
- 03 c. Penyerahan Arsip
series:
– Daftar Penyerahan Arsip
– Berita Acara
– Rekomendasi
– Penetapan Penyerahan Arsip
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyerahan arsip.

*KA 04*
- 01 a. Sosisalisasi/Seminar/Penyuluhan Kearsipan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan pembinaan sosialisasi kearsipan internal maupun eksternal perusahaan.
- 02 b. Bimbingan Teknis ke Unit Pengolah
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis dari Unit Kearsipan ke Unit Pengolah
- 03 c. Monitoring dan Evaluasi Kearsipan
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi kegiatan kearsipan.


 *14. Klasifikasi PL
*PL 02*
- 01 a. Pengadaan Barang Habis Pakal
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang habis pakai
- 02 b. Pengadaan Barang Bergerak
series:
– Kendaraan Dinas
– Inventaris Kantor, dil
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang bergerak
- 03 c. Pengadaan Barang Tak Bergerak
series: – Tanah, Bangunan, dil.
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang tidak bergerak.


 *15. Klasifikasi OT
*OT 01*
- 01 a. Pembentukan dan Perubahan Organisasi
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan pembentukan dan perubahan organisasi perusahaan
- 02 b. Struktur Organisasi
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan struktur organisasi perusahaan.
- 03 c. Uraian Jabatan dan Tugas Pokok
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan uraian jabatan dan tugas pokok perusahaan.

*OT 06*
- 01 a. Serikat Karyawan dan Pensiunan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan serikat karyawan maupun pensiunan.
- 02 b. Ikatan Istri Karyawan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan Ikatan Istri Karyawan
- 03 c. Badan Pembina Olahraga, Kesenian, dan Kerohanian
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan olahraga, kesenian, dan kerohanian.


 *16. Klasifikasi DL
*DL 04*
- 01 a. Teknis
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan kegiatan diklat bersifat teknis baik dilakukan secara digital maupun non digital sejak persiapan, pelaksanaan, dan laporan. Berkas diatur berdasarkan jenis kegiatan diklat
- 02 b. Non Teknis
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan kegiatan diklat bersifat non-teknis baik dilakukan secara digital maupun non digital sejak persiapan, pelaksanaan, dan laporan. Berkas diatur berdasarkan jenis kegiatan diklat.

*DL 05*
- 01 a. Dalam Negeri
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan karyawan yang mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar/ non gelar (bersertifikasi) didalam negeri.
- 02 b. Luar Negeri
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan karyawan yang mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar/ non gelar (bersertifikasi) didalam negeri.


 *17. Klasifikasi HM 
*HM 01*
- 01 a. Dokumentasi/Peliputan Kegiatan Dinas Pimpinan, dalam berbagai bentuk media (Foto/Video/CD/Flashdisk, Rekaman Suara, Multi Media, Media Sosial, dil.)
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumentasi/peliputan kegiatan dinas.
- 02 b. Penerbitan Majalah/ Buletin/ Jurnal, dll
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerbitan majalah/buletin/jurnal dan lain-lain.
- 03 c. Publikaal melalui Media Cetak dan Non Cetak
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan publikasi terhadap masyarakat melalui media cetak dan non cetak.
- 04 d. Bahan/Materi Pidato
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan bahan/materi pidato.

*HM 02*
- 01 a. Hubungan dengan Pemerintah
series:
– Bakohumas
– Saresehan
uraian: Naskah-naskah yang terkait hubungan dengan instansi/lembaga/badan pemerintah
- 02 b. Hubungan dengan Non Pemerintah (Ormas, Orpol, dsb.)
series:
– Temu Wicara
– Sanggar Seni & Budaya dil
uraian: Naskah-naskah yang terkait hubungan dengan instansi/lembaga non pemerintah
- 03 c. Hubungan dengan Media Massa
series:
– Siaran pers/Konferensi Pers/Press Release
– Kunjungan Wartawan/Peliputan
– Wawancara Khusus
uraian: Naskah-naskah yang terkait hubungan dengan media massa melalui siaran pers, konferensi pers, press release, kunjungan wartawan/peliputan, wawancara khusus.
- 04 d. Hubungan Investor
uraian: Naskah-naskah yang terkait hubungan dengan investor.

*HM 03*
- 01 a. Penyelenggara Acara Kedinasan
series:
– Upacara Nasional/Hari Besar Keagamaan
– Peresmian
– Pelantikan, dll
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan protokoler, termasuk upacara nasional/hari besar keagamaan, peresmian
- 02 b. Kunjungan Dinas
series:
– Kunjungan Dinas Pimpinan Perusahaan
– Kunjungan Dinas Karyawan Perusahaan
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan dinas dalam dan luar negeri baik pimpinan maupun karyawan perusahaan
- 03 c. Kunjungan
series:
– Kunjungan Presiden/ Wapres/ Pejabat Negara Lainnya
– Kunjungan Tamu dari Negara Lain
– Kunjungan dari tokoh masyarakat
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan dari pejabat negara, tamu dari negara lain, maupun kunjungan dari masyarakat
- 04 d. Daftar nama/alamat kantor/pejabat
uraian: Naskah-naskah yang terkait dengan daftar nama/alamat kantor/pejabat
- 05 e. Agenda Keglatan Pimpinan
uraian: Naskah-naskah yang berkaitan dengan agenda kegiatan pimpinan



*18. Klasifikasi MR
*Tidak Ada*


 *19. Klasifikasi MM
*MM 01*
- 01 a. Data dan Laporan Mutu Layanan/ISO
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan pengurusan data dan laporan mutu layanan/ISO.
- 02 b. Data dan Laporan Audit ISO
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan pelaksanaan audit ISO
- 03 c. Sertifikasi ISO
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan sertifikasi ISO
- 04 d. Data dan Laporan Inovasi
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan permohonan, pengiriman data, dan pelaporan terkait inovasi.

*MM 02*
- 01 a. Data dan Laporan Kecelakaan di Tempat Kerja
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan laporan kecelakaan di tempat kerja
- 02 b. Data dan Laporan Kecelakaan di Luar Tempat Kerja
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan laporan kecelakaan di luar tempat kerja
- 03 c. Data dan Laporan Kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan data dan laporan kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja.
- 04 d. Data dan Laporan Audit K3
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan data dan laporan sistem manajemen K3.

*MM 03*
- 01 a. Data dan Laporan Kecelakaan Lingkungan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan data dan laporan lingkungan.
- 02 eb. Data dan Laporan Kegiatan Lingkungan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan data dan laporan kegiatan lingkungan.
- 03 c. Green Toll Road
series 
– Sertifikasi Green toll road
– Laporan Green toll road
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan penyelenggaraan Green Toll Road.
- 04 d. Program Waste Management
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan penyelenggaraan program Waste Management.
- 05 e. Program Manajemen Lingkungan lainnya
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan penyelenggaraan program lingkungan lainnya.

*MM 04*
- 01 a. Data dan Laporan Kinerja Ekselen Korporat 
series: – Assesment KPKU
uraian: Naskah naskah yang berhubungan dengan data dan laporan kegiatan Kinerja Ekselen Korporat (KPKU)
- 02 b. Data dan Laporan Kinerja Ekselen Regional
series: – Assesment KPKU
uraian: Naskah naskah yang berhubungan dengan data dan laporan kegiatan Kinerja Ekselen Regional (KPKU



 *20. Klasifikasi PW
*PW 01*
- 01 a. Permintaan Data Unit Kerja
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan rencana pengawasan yang membutuhkan permintaan data unit kerja.
- 02 b. Permintaan Data ke Anak Perusahaan
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan rencana pengawasan yang membutuhkan permintaan data ke Anak Perusahaan.

*PW 02*
- 01 a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang Memerlukan Tindak Lanjut
uraian: Naskah-naskah yang terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LP) yang memerlukan tindak lanjut
- 02 b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang Tidak Memerlukan Tindak Lanjut
uraian: Naskah-naskah yang terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LP) yang tidak memerlukan tindak lanjut.
- 03 c. Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Korupsi dan Memerlukan Tindak Lanjut
uraian: Naskah naskah yang terkait dengan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan memerlukan tindak lanjut.
- 04 d. Monitoring dan Asistensi Temuan Hasil Audit
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan kegiatan monitoring dan asistensi temuan hasil audit.
- 05 e. Laporan Auditor Independen (Atas Kepatuhan Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan)
uraian: Naskah-naskah yang berhubungan dengan Laporan Auditor Independen (Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan).

*PW 03*
- 01 a. Penilaian Risiko penyuapan
uraian: Naskah-naskah terkait dengan Penilaian Risiko Penyuapan.
- 02 b. Uji kelayakan Calon Karyawan, Karyawan dan Mitra Bisnis
uraian: Naskah-naskah terkait dengan Uji Kelayakan Calon Karyawan, Karyawan, dan Mitra Bisnis.
- 03 c. Laporan Percobaan, Penyuapan, Dugaan Penyuapan
uraian: Naskah-naskah terkait dengan Laporan Percobaan, Penyuapan, Dugaan Penyuapan.
- 04 d. Monitoring Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
uraian: Naskah-naskah terkait dengan Monitoring Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
- 05 e. Pengendalian Anti Penyuapan Rekan Bisnis
uraian: Naskah-naskah terkait dengan Pengendalian Anti Penyuapan Rekan Bisnis
- 06 f. Laporan Hasil Tindakan Korektif
uraian: Naskah-naskah terkait dengan Laporan Hasil Tindakan Korektif.

*PW 04*
- 01 a. Laporan Implementasi GCG
uraian: Naskah-naskah terkait dengan Laporan Implementasi GCG
- 02 b. Laporan Assesment GCG
uraian: Naskah-naskah terkait dengan Laporan Assesment GCG.
- 03 c. Laporan Pelaksanaan RUPS
uraian: Naskah-naskah terkait dengan Laporan Pelaksanaan RUPS
- 04 d. Laporan Whistle Blowing System (WBS)
uraian: Naskah-naskah terkait dengan Laporan Whistle Blowing System (WBS).
- 05 e. Laporan Anti Fraud
uraian: Naskah-naskah terkait dengan Laporan Anti Fraud.
- 06 f. Laporan Gratifikasi
uraian: Naskah-naskah terkait dengan Laporan Gratifikasi
- 07 g. Laporan Pelaksanaan Fungal Corporate Secretary
uraian: Naskah-naskah terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Corporate Secretary